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內部控制認知對作業缺失之關係研究-以臺南郵局所轄支局為例

為了解決郵局存簿查詢的問題，作者陳福家 這樣論述：

健全內控機制為達成目標不可或缺的一環，有效的內部控制制度，能使員工在潛移默化中，其思想觀念、價值標準、道德規範和行為達到合規，避免舞弊事件的發生。本文係以臺南郵局所轄支局員工對「內部控制」認知，進行問卷調查。研究發現，控制環境、風險評估、控制活動、資訊與溝通、監督的認知對作業缺失的負向影響，在基本變項分類之不同群組上具有顯著差異，如下:1.風險評估重視程度:與經辦人員對壽險作業缺失、主管人員對特殊交易清單缺失、學歷大學以下員工對壽險作業缺失、大學以上員工對劃撥作業缺失、四十歲以下員工對存簿作業缺失等具有負相關。2.控制活動的重視程度:與女性員工對定期及壽險作業缺失、從業人員對壽險作業缺失、經

辦人員對存簿及定期作業缺失、員工年資十年以下對定期作業缺失、員工年資十年以上對存簿及壽險作業缺失、學歷大學以下員工對存簿作業缺失、大學以上員工對定期作業缺失、四十歲以上員工對存簿及壽險作業缺失等具有正相關；主管人員對匯兌作業缺失具有負相關。3.資訊與溝通的重視程度:與女性員工對劃撥作業缺失、從業人員對定期作業缺失、主管人員對定期作業缺失、年資在十年以下員工對存簿及定期作業缺失、學歷大學以下員工對特殊交易清單缺失、四十歲以下員工對定期作業缺失等具有負相關；經辦人員對劃撥作業缺失具有正相關。4.監督的重視程度:與大學以下員工對存簿作業缺失具有正相關。男性與女性員工在資訊與溝通對劃撥作業缺失關係上具

有顯著差異；轉調與從業人員在資訊與溝通對匯兌作業缺失關係上具有顯著差異；經辦與主管人員在控制活動對匯兌作業缺失關係上具有顯著差異、資訊與溝通對定期作業缺失關係上具有顯著差異；學歷大學以上/下員工在風險評估對存簿、劃撥、壽險作業缺失關係上具有顯著差異；在監督對劃撥作業缺失關係上具有顯著差異。